|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb Befora 2026
|
dodávka čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2026
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Mandátna zmluva č. 01/2026
|
verejné obstarávanie - "Oprava fasády a maľovania hlavnej budovy školy a prístavby školy"
|
2 152,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
eBIZ Corp s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Obchodnej akadémii v Rožňave |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1441947311
|
telekomunikačné služby
|
7,34 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2746096
|
prenájom rohoží
|
40,05 |
s DPH |
|
26748048
|
12.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1371943512
|
telekomunikačné služby
|
92,71 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1025110758
|
odber kuchynského odpadu
|
41,82 |
s DPH |
70/2025/Ci
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
09.12.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7294727294
|
dodávka elektriny
|
4 772,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
70/2025/Ci
|
odber kuchynského odpadu
|
41,82 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
INTA s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380006981
|
telekomunikačné služby
|
24,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8379975961
|
telekomunikačné služby
|
9,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25kdi00643
|
kontrola bezpečnosti telocviční
|
178,35 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8380026397
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8380025850
|
telekomunikačné služby
|
18,23 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8379944515
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2756165
|
prenájom rohoží
|
30,60 |
s DPH |
|
26748048
|
03.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530536743
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
119,99 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
03.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530537160
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
52,08 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
03.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00013
|
oprava zvonenia
|
60,00 |
s DPH |
01/2025/KB
|
|
02.12.2025 |
Ing. Milan Šoltýs - MS |
|
|
|
18.12.2025 |