|
|
Faktúra |
2026VF0209
|
školský nábytok
|
2 622,00 |
s DPH |
59/2026/Ha
|
|
26.03.2026 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260047
|
vajcia
|
42,84 |
s DPH |
1/2026/CUK
|
|
15.01.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV253425
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
226,33 |
s DPH |
63/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 01 ŠJ/2025
|
01.12.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
26VF00005
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
73,35 |
s DPH |
3/2026/Ha
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
15.01.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FO25224
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 229,14 |
s DPH |
64/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
09.12.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
99517711
|
publikácie PAM, Zákony
|
172,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
125248830
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
321,74 |
s DPH |
20/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
07.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530601070
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
41,49 |
s DPH |
4/2026/CUK
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
15.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV252904
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
290,17 |
s DPH |
21/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 01 ŠJ/2025
|
13.10.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530601068
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
178,56 |
s DPH |
3/2026/CUK
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
15.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
125255739
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
768,44 |
s DPH |
22/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
14.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530601069
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
54,23 |
s DPH |
2/2026/CUK
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
15.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530531224
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 692,60 |
s DPH |
26/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
17.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FO25182
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 648,60 |
s DPH |
23/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 07 ŠJ/2025
|
17.10.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2002182332
|
vanička
|
57,90 |
s DPH |
5/2026/Ha
|
|
15.01.2026 |
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF100002
|
pracovné prostriedky
|
49,40 |
s DPH |
1/2026/Ha
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 18. 10. 2024 na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov
|
14.01.2026 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530531225
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
741,52 |
s DPH |
25/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
17.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
3260002
|
oprava projektora
|
73,41 |
s DPH |
6/2026/Ha
|
|
12.01.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530531195
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
138,70 |
s DPH |
24/2025/Ci
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
17.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
26001
|
pranie a žehlenie prádla
|
21,45 |
s DPH |
02/2026/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
09.01.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
05.02.2026 |