|
|
Faktúra |
942026
|
pobytový balík lyžiarsky kurz
|
6 750,00 |
s DPH |
01/A/2026/Ži
|
|
27.02.2026 |
Chata Slaná Voda s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530601070
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
41,49 |
s DPH |
4/2026/CUK
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
15.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601000199
|
program ŠJ
|
70,36 |
s DPH |
01/2026/Kuk
|
|
22.01.2026 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8142969027
|
zemný plyn
|
1 294.00 |
s DPH |
|
9107274278
|
22.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00032
|
potraviny
|
29,37 |
s DPH |
1/2026/OVY
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
16.01.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV261414
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
327,33 |
s DPH |
81/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
27.05.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202600422
|
usmerňovač
|
80,10 |
s DPH |
7/2026/Ha
|
|
16.01.2026 |
Richard Matušovský |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2002182332
|
vanička
|
57,90 |
s DPH |
5/2026/Ha
|
|
15.01.2026 |
Lean Commerce s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530617899
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
703,91 |
s DPH |
82/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
28.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00005
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
73,35 |
s DPH |
3/2026/Ha
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
15.01.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
99517711
|
publikácie PAM, Zákony
|
172,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530617897
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
502,89 |
s DPH |
84/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
28.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00044
|
potraviny
|
22,47 |
s DPH |
4/2026/OVY
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
23.01.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530601068
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
178,56 |
s DPH |
3/2026/CUK
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
15.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530601069
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
54,23 |
s DPH |
2/2026/CUK
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
15.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530617898
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
502,89 |
s DPH |
83/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
28.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260047
|
vajcia
|
42,84 |
s DPH |
1/2026/CUK
|
|
15.01.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF100002
|
pracovné prostriedky
|
49,40 |
s DPH |
1/2026/Ha
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 18. 10. 2024 na dodávku osobných ochranných pracovných prostriedkov
|
14.01.2026 |
JANETE s.r.o. Rožňava |
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00410
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 013,92 |
s DPH |
85/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
29.05.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3260002
|
oprava projektora
|
73,41 |
s DPH |
6/2026/Ha
|
|
12.01.2026 |
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
12.02.2026 |