|
|
Faktúra |
2026VF0209
|
školský nábytok
|
2 622,00 |
s DPH |
59/2026/Ha
|
|
26.03.2026 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530539588
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
724,09 |
s DPH |
77/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 05 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
16.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125309494
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
89,26 |
s DPH |
73/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
11.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20260312
|
vajcia
|
71,40 |
s DPH |
12/2026/CUKRAR
|
|
27.02.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
125307754
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
331,72 |
s DPH |
69/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
09.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF01050
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 118,60 |
s DPH |
71/2025/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
11.12.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530606778
|
potraviny
|
252,58 |
s DPH |
12/2026/CUKRAR
|
|
27.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV253559
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
291,25 |
s DPH |
72/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
11.12.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125314269
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
371,14 |
s DPH |
75/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 03 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
15.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
26008
|
pranie a žehlenie prádla
|
155,00 |
s DPH |
23/2026/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
26.02.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FO25227
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 482,04 |
s DPH |
74/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ/2025 zo dňa 28.03.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
15.12.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530539589
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
79,26 |
s DPH |
76/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 06 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
16.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260132
|
servis auta
|
134,32 |
s DPH |
21/2026/Ha
|
|
25.02.2026 |
AUTOSTOP RV, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530539587
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 313,44 |
s DPH |
78/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 04 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
16.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV253651
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
161,19 |
s DPH |
79/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
19.12.2025 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
942026
|
pobytový balík lyžiarsky kurz
|
6 750,00 |
s DPH |
01/A/2026/Ži
|
|
27.02.2026 |
Chata Slaná Voda s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26010
|
materiál
|
158,01 |
s DPH |
03/2026/Do, 11/2026/Ha
|
|
25.02.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF01074
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
732,18 |
s DPH |
80/2025/Ci
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
19.12.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FO25241
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
957,34 |
s DPH |
81/2025/Ci
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ/2025 zo dňa 28.03.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
22.12.2025 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261302226
|
píly, laser
|
541,74 |
s DPH |
13/2026/Do
|
|
23.02.2026 |
MADMAT s.r.o. |
|
|
|
19.03.2026 |