|
|
Faktúra |
25028
|
pranie a žehlenie prádla
|
150,50 |
s DPH |
01/2025/FL
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
07.10.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25030
|
pranie a žehlenie prádla
|
150,50 |
s DPH |
04/2025/FL
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
16.10.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25032
|
pranie a žehlenie prádla
|
154,80 |
s DPH |
14/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
05.11.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25033
|
pranie a žehlenie prádla
|
159,00 |
s DPH |
25/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
01.12.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25108
|
materiál
|
65,05 |
s DPH |
01/2025/Da
|
|
01.10.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25127
|
materiál
|
483,06 |
s DPH |
02/03/04/2025/Da
|
|
29.10.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25142
|
materiál
|
1 036,10 |
s DPH |
05/2025/Da
|
|
28.11.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202519
|
dekoračná látka
|
131,70 |
s DPH |
17/2025/Ha
|
|
06.11.2025 |
G-STYL s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250077
|
náplne do tlačiarní
|
101,00 |
s DPH |
08/2025/FL
|
|
06.11.2025 |
TBF RV, s. r. o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250472
|
úprava signalizácie
|
295,45 |
s DPH |
04/2025/Ha
|
|
01.10.2025 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250474
|
úprava signalizácie
|
334,56 |
s DPH |
03/2025/Ha
|
|
01.10.2025 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250506
|
signalizácia
|
919,18 |
s DPH |
11/1/2025/Ha
|
|
22.10.2025 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
rozličný tovar
|
472,10 |
s DPH |
01/2025/Li
|
|
28.11.2025 |
SLANKA Katarína Čarnoká |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025092
|
nábytok
|
88 783,86 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva zo dňa 18.8.2025 a Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.8.2025
|
07.11.2025 |
2M Interier s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
materiál
|
438,50 |
s DPH |
07/2025/Do
|
|
28.11.2025 |
Ján Kračún - TEKRAN |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
materiál
|
716,60 |
s DPH |
06/2025/Do
|
|
28.11.2025 |
Ján Kračún - TEKRAN |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
25-5808
|
termotašky
|
116,85 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2500125
|
servis kopírovacieho stroja
|
455,10 |
s DPH |
05/2025/Ha
|
|
09.10.2025 |
OPTIMA Košice, spol. s r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500506
|
materiál
|
187,50 |
s DPH |
03/2025/Do
|
|
29.10.2025 |
Britakov - umelecké kováčstvo |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2500553
|
tyč L 30
|
49,86 |
s DPH |
04/2025/Do
|
|
03.11.2025 |
Britakov - umelecké kováčstvo |
|
|
|
04.12.2025 |