|
|
Objednávka |
/2025/OV/HoKu/Kuk
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
20,13 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
09.12.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
/2025/OV/HoKu/Kuk
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
100,00 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 06 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
09.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
016-26
|
pracovný materiál
|
118,00 |
s DPH |
06/2026/Cuk/Gre
|
|
30.03.2026 |
Mária Oravcová - DREVOMAX |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
25028
|
pranie a žehlenie prádla
|
150,50 |
s DPH |
01/2025/FL
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
07.10.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25030
|
pranie a žehlenie prádla
|
150,50 |
s DPH |
04/2025/FL
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
16.10.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25032
|
pranie a žehlenie prádla
|
154,80 |
s DPH |
14/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
05.11.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25033
|
pranie a žehlenie prádla
|
159,00 |
s DPH |
25/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
01.12.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25035
|
pranie a žehlenie prádla
|
144,05 |
s DPH |
37/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
22.12.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25108
|
materiál
|
65,05 |
s DPH |
01/2025/Da
|
|
01.10.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25127
|
materiál
|
483,06 |
s DPH |
02/03/04/2025/Da
|
|
29.10.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25142
|
materiál
|
1 036,10 |
s DPH |
05/2025/Da
|
|
28.11.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25151
|
materiál
|
74,29 |
s DPH |
07/2025/Da
|
|
19.12.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25161
|
materiál
|
815,40 |
s DPH |
08/2025/Da
|
|
29.12.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26001
|
pranie a žehlenie prádla
|
21,45 |
s DPH |
02/2026/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
09.01.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26002
|
materiál
|
87,48 |
s DPH |
0/2026/Da, 01/2026/Ma
|
|
30.01.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26002
|
pranie a žehlenie prádla
|
146,20 |
s DPH |
08/2026/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
30.01.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26008
|
pranie a žehlenie prádla
|
155,00 |
s DPH |
23/2026/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
26.02.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26010
|
materiál
|
158,01 |
s DPH |
03/2026/Do, 11/2026/Ha
|
|
25.02.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26011
|
pranie a žehlenie prádla
|
150,00 |
s DPH |
03/2026/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
01.04.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26027
|
materiál
|
44,30 |
s DPH |
SOŠ/2026
|
|
23.03.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
15.04.2026 |