|
|
Objednávka |
/2025/OV/HoKu/Kuk
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
100,00 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 06 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
09.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
/2025/OV/HoKu/Kuk
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
20,13 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
09.12.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25028
|
pranie a žehlenie prádla
|
150,50 |
s DPH |
01/2025/FL
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
07.10.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25030
|
pranie a žehlenie prádla
|
150,50 |
s DPH |
04/2025/FL
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
16.10.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25032
|
pranie a žehlenie prádla
|
154,80 |
s DPH |
14/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
05.11.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25033
|
pranie a žehlenie prádla
|
159,00 |
s DPH |
25/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
01.12.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25035
|
pranie a žehlenie prádla
|
144,05 |
s DPH |
37/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
22.12.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25108
|
materiál
|
65,05 |
s DPH |
01/2025/Da
|
|
01.10.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25127
|
materiál
|
483,06 |
s DPH |
02/03/04/2025/Da
|
|
29.10.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25142
|
materiál
|
1 036,10 |
s DPH |
05/2025/Da
|
|
28.11.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25151
|
materiál
|
74,29 |
s DPH |
07/2025/Da
|
|
19.12.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25161
|
materiál
|
815,40 |
s DPH |
08/2025/Da
|
|
29.12.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
122025
|
rošt
|
234,20 |
s DPH |
10/2025/Do
|
|
15.12.2025 |
Andrea Flochová Alex - Mix |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202519
|
dekoračná látka
|
131,70 |
s DPH |
17/2025/Ha
|
|
06.11.2025 |
G-STYL s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250077
|
náplne do tlačiarní
|
101,00 |
s DPH |
08/2025/FL
|
|
06.11.2025 |
TBF RV, s. r. o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250089
|
tonery
|
544,00 |
s DPH |
39/2025/Ha
|
|
22.12.2025 |
TBF RV, s. r. o. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250183
|
elektrospotrebiče
|
1 522,40 |
s DPH |
45/2025/Ha
|
|
29.12.2025 |
HAPPY elektro s.r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250472
|
úprava signalizácie
|
295,45 |
s DPH |
04/2025/Ha
|
|
01.10.2025 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250474
|
úprava signalizácie
|
334,56 |
s DPH |
03/2025/Ha
|
|
01.10.2025 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250506
|
signalizácia
|
919,18 |
s DPH |
11/1/2025/Ha
|
|
22.10.2025 |
Fittich Rates s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |