|
|
Faktúra |
20251989
|
vajcia
|
67,83 |
s DPH |
OA/2025
|
|
13.11.2025 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512V00095
|
obliečky, plachty, obrusy
|
3 381,70 |
s DPH |
47/2025/Ha
|
|
29.12.2025 |
EMI EU s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF00683
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
2 654,69 |
s DPH |
40-44/2025/Ha
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
30.12.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125277042
|
potraviny
|
177,13 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
25.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25447202
|
skriňa kovová
|
324,72 |
s DPH |
24/2025/Ha
|
|
28.11.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2505310
|
rozličný tovar
|
2 190,53 |
s DPH |
48/2025/Ha
|
|
29.12.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
materiál
|
716,60 |
s DPH |
06/2025/Do
|
|
28.11.2025 |
Ján Kračún - TEKRAN |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
materiál
|
438,50 |
s DPH |
07/2025/Do
|
|
28.11.2025 |
Ján Kračún - TEKRAN |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
rozličný tovar
|
472,10 |
s DPH |
01/2025/Li
|
|
28.11.2025 |
SLANKA Katarína Čarnoká |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025100930
|
odber kuchynského odpadu
|
47,97 |
s DPH |
53/2025/Ci
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
21.11.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25142
|
materiál
|
1 036,10 |
s DPH |
05/2025/Da
|
|
28.11.2025 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF0740
|
počítačová technika
|
2 193,00 |
s DPH |
46/2025/Ha
|
|
29.12.2025 |
CompAct, s.r.o. Rožňava |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5022517453
|
verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
51000046
|
materiál
|
264,91 |
s DPH |
08/2025/Do
|
|
28.11.2025 |
Kalmi s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2865483456
|
telekomunikačné služby
|
17,43 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
125297331
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
49,98 |
s DPH |
|
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. 03 ŠJ/2025
|
01.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530537148
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
150,96 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
01.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20252087
|
vajcia
|
35,70 |
s DPH |
OA/2025
|
|
24.11.2025 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FVT2500084
|
oprava pripojenia
|
295,20 |
s DPH |
23/2025/Ha
|
|
21.11.2025 |
free-zona s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2511001514
|
adaptér
|
14,76 |
s DPH |
65/2025/Ci
|
|
01.12.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |