|
|
Faktúra |
2026VF0209
|
školský nábytok
|
2 622,00 |
s DPH |
59/2026/Ha
|
|
26.03.2026 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň a pre zabezpečenie odborného výcviku žiakov Kún 2026
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
KÚN s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2510273
|
členský príspevok
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. |
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383094333
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383126327
|
telekomunikačné služby
|
9,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383175238
|
telekomunikačné služby
|
18,23 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383175734
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002038
|
čítačky, čipy
|
1 307,00 |
s DPH |
14/2026/Ha
|
|
06.02.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026/Ha
|
čítačky, čipy
|
1 307,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7191454446
|
dodávka elektriny
|
6 135,37 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1602000140
|
telekomunikačné služby
|
98,09 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov TBF RV 2026
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
TBF RV, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7294281396
|
dodávka elektriny
|
4 576,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2501514451
|
vodné, stočné
|
4 917,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2571900845
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
26002
|
materiál
|
87,48 |
s DPH |
0/2026/Da, 01/2026/Ma
|
|
30.01.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1125033171
|
stravné lístky
|
649,14 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1125033171
|
stravné lístky
|
649,14 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2504908
|
rozličný tovar
|
727,70 |
s DPH |
26/2025/Ha
|
|
03.12.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025/Ha
|
rozličný tovar
|
727,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
17.12.2025 |