|
|
Faktúra |
311542512
|
pripojenie do internetu
|
400,00 |
bez DPH |
|
31154/25
|
18.11.2025 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025/FL
|
hygienické náplne do zásobníkov
|
540,30 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
10.10.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025110758
|
odber kuchynského odpadu
|
41,82 |
s DPH |
70/2025/Ci
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
09.12.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202515165
|
výkon zodpovednej osoby
|
129,15 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025/Ci
|
odber kuchynského odpadu
|
23,37 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
INTA s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1025090964
|
odber kuchynského odpadu
|
23,37 |
s DPH |
40/2025/Ci
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
07.11.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025/Ci
|
čítačka čipových klúčov
|
350,55 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510001263
|
čítačka čipových klúčov
|
350,55 |
s DPH |
27/2025/Ci
|
|
16.10.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
Zmluva |
Mandátna zmluva č. 01/2026
|
verejné obstarávanie - "Oprava fasády a maľovania hlavnej budovy školy a prístavby školy"
|
2 152,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
eBIZ Corp s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2026
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1441947311
|
telekomunikačné služby
|
7,34 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2746096
|
prenájom rohoží
|
40,05 |
s DPH |
|
26748048
|
12.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1371943512
|
telekomunikačné služby
|
92,71 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7294727294
|
dodávka elektriny
|
4 772,16 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8380006981
|
telekomunikačné služby
|
24,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
70/2025/Ci
|
odber kuchynského odpadu
|
41,82 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
INTA s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8379944515
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1125027874
|
stravné lístky
|
2 204,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8380025850
|
telekomunikačné služby
|
18,23 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8380026397
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |