Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1610301033 telekomunikačné služby 102,19 s DPH 10.06.2026 O2 Slovakia, s.r.o. 08.07.2026
Faktúra 8389439375 telekomunikačné služby 18,72 s DPH 09.06.2026 Slovak Telekom, a.s. 08.07.2026
Faktúra 8389388868 telekomunikačné služby 9,14 s DPH 09.06.2026 Slovak Telekom, a.s. 08.07.2026
Faktúra 8389440027 telekomunikačné služby 18,20 s DPH 09.06.2026 Slovak Telekom, a.s. 08.07.2026
Faktúra 1026050260 odber kuchynského odpadu 72,57 s DPH 89/2026/MZ Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014 04.06.2026 INTA s.r.o. 30.06.2026
Faktúra 530617562 potraviny 74,14 s DPH 24/2026/OVY - SPIŠ Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026 04.06.2026 INMEDIA, spol. s r.o. 30.06.2026
Faktúra FO26106 potraviny pre školskú jedáleň 2 778,29 s DPH 87/2026/MZ Rámcová dohoda 30.03.2026 04.06.2026 KÚN s.r.o. 30.06.2026
Faktúra 20261005 vajcia 90,86 s DPH 88/2026/MZ Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026 04.06.2026 Dovaj s.r.o. 30.06.2026
Faktúra 8389363857 telekomunikačné služby 182,45 s DPH 04.06.2026 Slovak Telekom, a.s. 30.06.2026
Faktúra FO26107 potraviny 41,93 s DPH 23/2026/OVY Rámcová dohoda 30.03.2026 04.06.2026 KÚN s.r.o. 30.06.2026
Faktúra FV261504 potraviny pre školskú jedáleň 175,17 s DPH 86/2026/MZ Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026 02.06.2026 Damys, s.r.o. 30.06.2026
Faktúra 2671900289 energetická služba 28 460,12 s DPH 01.06.2026 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 30.06.2026
Objednávka SOŠ/2026 materiál 4,29 s DPH 01.06.2026 Ing. Anna Gallová - DIPOS Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava Ing. Daniela Žiaková riaditeľka školy 30.06.2026
Faktúra 2671900274 energetická služba 44 362,35 s DPH 01.06.2026 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 30.06.2026
Objednávka SOŠ/2026 materiál 68,21 s DPH 01.06.2026 Ing. Anna Gallová - DIPOS Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava Ing. Daniela Žiaková riaditeľka školy 30.06.2026
Faktúra 2671900302 energetická služba 17 220,23 s DPH 01.06.2026 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 30.06.2026
Faktúra 26VF00059 materiál 191,22 s DPH 81/2026/Ha 01.06.2026 Spol. GARANT s.r.o. 30.06.2026
Faktúra 2671900275 energetická služba 43 044,34 s DPH 01.06.2026 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. 30.06.2026
Objednávka 23/2026/OVY potraviny 41,93 s DPH Rámcová dohoda 30.03.2026 31.05.2026 KÚN s.r.o. Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava Ing. Daniela Žiaková riaditeľka školy 30.06.2026
Faktúra 2888907938 telekomunikačné služby 17,43 s DPH 29.05.2026 Orange Slovensko, a. s. 23.06.2026
zobrazené záznamy: 21-40/1112