|
|
Faktúra |
20260822
|
vajcia
|
67,83 |
s DPH |
20/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
15.04.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026/CUKRAR
|
vajcia
|
67,83 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
15.04.2026 |
Dovaj s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026/CUKRAR
|
potraviny
|
358,73 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
14.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1602038888
|
telekomunikačné služby
|
98,09 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260624
|
vajcia
|
47,48 |
s DPH |
18/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
09.04.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
59/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
101,23 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
09.04.2026 |
Damys, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8386317566
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386316992
|
telekomunikačné služby
|
18,34 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386266032
|
telekomunikačné služby
|
9,27 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026/CUKRAR
|
vajcia
|
47,48 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
08.04.2026 |
Dovaj s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/054
|
konzultácie
|
60,00 |
s DPH |
15/2026/Ha
|
|
08.04.2026 |
stred.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8386234179
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8193019437
|
zemný plyn
|
1 294.00 |
s DPH |
|
9107274278
|
07.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov TBF RV 2026
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
TBF RV, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900185
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
530610804
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 039,51 |
s DPH |
51/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260610
|
vajcia
|
122,09 |
s DPH |
57/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
07.04.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530610806
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
403,26 |
s DPH |
53/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26040
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 101,21 |
s DPH |
56/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
07.04.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530610805
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
338,68 |
s DPH |
52/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |