|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov TBF RV 2026
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
TBF RV, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň a pre zabezpečenie odborného výcviku žiakov Kún 2026
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
KÚN s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku hygienických náplní
|
dodávka hygienických náplní
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
12.03.2026 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku čerstvých vajec pre školskú jedáleň a zabezpečenie odborného výcviku
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Dovaj, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb Befora 2026
|
dodávka čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2026
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026010861
|
odber kuchynského odpadu
|
48,28 |
s DPH |
22/2026/MZ
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
13.02.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Mandátna zmluva č. 01/2026
|
verejné obstarávanie - "Oprava fasády a maľovania hlavnej budovy školy a prístavby školy"
|
2 152,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
eBIZ Corp s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1602000140
|
telekomunikačné služby
|
98,09 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7191454446
|
dodávka elektriny
|
6 135,37 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026/MZ
|
odber kuchynského odpadu
|
48,28 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
10.02.2026 |
INTA s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002038
|
čítačky, čipy
|
1 307,00 |
s DPH |
14/2026/Ha
|
|
06.02.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383175734
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383175238
|
telekomunikačné služby
|
18,23 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383126327
|
telekomunikačné služby
|
9,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26013
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
2 040,00 |
s DPH |
18/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ/2025 zo dňa 28.03.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
04.02.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26011
|
potraviny
|
165,90 |
s DPH |
07/2026/OVY
|
Rámcová dohoda 07 ŠJ/2025 zo dňa 28.03.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
04.02.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383094333
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260223
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
225,34 |
s DPH |
17/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 01 ŠJ/2025 zo dňa 28.02.2025 Dodatok č. 1 zo dňa 1.09.2025
|
04.02.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2510273
|
členský príspevok
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. |
|
|
|
02.03.2026 |