|
|
Faktúra |
8386266032
|
telekomunikačné služby
|
9,27 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/054
|
konzultácie
|
60,00 |
s DPH |
15/2026/Ha
|
|
08.04.2026 |
stred.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530610804
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 039,51 |
s DPH |
51/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530610805
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
338,68 |
s DPH |
52/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530610806
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
403,26 |
s DPH |
53/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
07.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260855
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
222,83 |
s DPH |
55/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
07.04.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26040
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 101,21 |
s DPH |
56/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
07.04.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260610
|
vajcia
|
122,09 |
s DPH |
57/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
07.04.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku tonerov do tlačiarní a kopírovacích strojov TBF RV 2026
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
TBF RV, s. r. o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8386234179
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026030196
|
odber kuchynského odpadu
|
72,57 |
s DPH |
58/2026/MZ
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
02.04.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26011
|
pranie a žehlenie prádla
|
150,00 |
s DPH |
03/2026/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
01.04.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2601017
|
rozličný tovar
|
224,35 |
s DPH |
63/2026/Ha
|
|
31.03.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00237
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 251,24 |
s DPH |
54/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
31.03.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
63/2026/Ha
|
rozličný tovar
|
224,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
51/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
1 039,51 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
30.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00150
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
322,61 |
s DPH |
04/2026/FL
|
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a hygienických potrieb zo dňa 18. 02. 2026
|
30.03.2026 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
55/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
222,83 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
30.03.2026 |
Damys, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
23.04.2026 |
|
|
Zmluva |
Rámcová dohoda na dodávku mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň a pre zabezpečenie odborného výcviku žiakov Kún 2026
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
KÚN s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26054
|
materiál
|
3 775,00 |
s DPH |
57/2026/Ha
|
|
30.03.2026 |
InTrust s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |