|
|
Objednávka |
68/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
240,24 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
30.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FO26082
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
3 125,94 |
s DPH |
71/2026/MZ
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
15.05.2026 |
KÚN s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
71/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
3 125,94 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda 30.03.2026
|
30.04.2026 |
KÚN s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026/OVY-GOTH
|
potraviny
|
188,88 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
27.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
66/2026/Ha
|
rozličný tovar
|
156,52 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
42/2026/Ha
|
revízia elektroinštalácie a bleskozvodov
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Róbert Šafár |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7112771960
|
dodávka elektriny
|
3 300,68 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026/Ma
|
materiál
|
74,74 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387805356
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26012
|
pranie a žehlenie prádla
|
145,00 |
s DPH |
06/2026/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
05.05.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8387882470
|
telekomunikačné služby
|
22,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8387883149
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8387832547
|
telekomunikačné služby
|
9,15 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1522031664
|
telekomunikačné služby
|
98,09 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026040740
|
odber kuchynského odpadu
|
72,57 |
s DPH |
74/2026/MZ
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
15.05.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
24/2026/CUKRAR
|
potraviny
|
321,89 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
30.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
74/2026/MZ
|
odber kuchynského odpadu
|
72,57 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov zo dňa 04. 11. 2014
|
30.04.2026 |
INTA s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20268110
|
výkon zodpovednej osoby
|
129,15 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8133071161
|
zemný plyn
|
1 294.00 |
s DPH |
|
9107274278
|
02.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900146
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
25.03.2026 |