|
|
Objednávka |
22/2026/OVY-SPIŠ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
36,25 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 26.02.2026
|
13.05.2026 |
Eurokaf s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026/CUKRAR
|
potraviny
|
390,97 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
12.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8387882470
|
telekomunikačné služby
|
22,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8387832547
|
telekomunikačné služby
|
9,15 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
26/2026/CUKRAR
|
vajcia
|
46,23 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
11.05.2026 |
Dovaj s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8387883149
|
telekomunikačné služby
|
18,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
75/2026/MZ
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
151,84 |
s DPH |
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
07.05.2026 |
Damys, s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026/Da
|
materiál
|
24,17 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026/Da
|
materiál
|
40,85 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Anna Gallová - DIPOS |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530614299
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
240,24 |
s DPH |
68/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2671900345
|
energetická služba
|
16 548.39 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV261197
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
253,48 |
s DPH |
72/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 06.03.2026
|
05.05.2026 |
Damys, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8387805356
|
telekomunikačné služby
|
175,28 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026/FL
|
pranie a žehlenie prádla
|
165,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
05.05.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
riaditeľka školy |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530614298
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
666,18 |
s DPH |
69/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1126010452
|
stravné lístky
|
760,82 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
|
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26012
|
pranie a žehlenie prádla
|
145,00 |
s DPH |
06/2026/FL
|
Zmluva o poskytovaní služieb prania a žehlenia zo dňa 16. 02. 2026
|
05.05.2026 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260763
|
vajcia
|
162,79 |
s DPH |
70/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
05.05.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530614301
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
357,82 |
s DPH |
67/2026/MZ
|
Rámcová dohoda zo dňa 03.03.2026
|
05.05.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260764
|
vajcia
|
46,23 |
s DPH |
25/2026/CUKRAR
|
Rámcová dohoda zo dňa 02. 02. 2026
|
04.05.2026 |
Dovaj s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |