|
|
Faktúra |
20251004
|
oprava elektroinštalácie
|
563,55 |
s DPH |
13/2025/Ha
|
|
22.10.2025 |
Róbert Šafár |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510001299
|
program ŠJ
|
70,36 |
s DPH |
31/2025/Ci
|
|
22.10.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530532232
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
65,50 |
s DPH |
02/2025/OV/HoKu/Spi
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
21.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250452
|
právne služby
|
1 100,85 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2/2025/OV/HoKu/Spi
|
potraviny
|
104,59 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
21.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
75,62 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
21.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
24,20 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
21.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
65,50 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
21.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025/Ci
|
program ŠJ
|
70,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025/Ha
|
oprava elektroinštalácie
|
563,55 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Róbert Šafár |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025/Ha
|
pranie a žehlenie prádla
|
193,90 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
21.10.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
530530321
|
potraviny pre školskú jedáleň
|
150,41 |
s DPH |
01/2025/OV/HoKu/Kuk
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05 ŠJ/2025
|
21.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00869
|
potraviny
|
39,57 |
s DPH |
02/2025/OV/HoKu/Kuk
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 28. 02. 2025
|
20.10.2025 |
Eurokaf s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OA/2025
|
vajcia
|
33,92 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Dovaj s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00545
|
hygienické náplne do zásobníkov
|
540,33 |
s DPH |
3/2025/FL
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
16.10.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25030
|
pranie a žehlenie prádla
|
150,50 |
s DPH |
04/2025/FL
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb prania a žehlenia
|
16.10.2025 |
Jaroslav Pavlák Dom Služieb |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2581900049
|
energetická služba
|
8,67 |
s DPH |
|
DKT/ZoS/21/2012
|
16.10.2025 |
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
11/1/2025/Ha
|
signalizácia
|
919,18 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Fittich Rates s.r.o. |
Obchodná akadémia a Stredná odborná škola obchodu a služieb, Akademika Hronca 8, Rožňava |
Ing. Daniela Žiaková |
poverená vedením |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00548
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
259,70 |
s DPH |
7/2025/FL
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode zo dňa 19. 02. 2025 na dodávku hygienických náplní
|
16.10.2025 |
Befora veľkosklad Rožňava, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7294587617
|
dodávka elektriny
|
3 346,09 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.11.2025 |